个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单4篇

个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单4篇个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单　1　岗位履职要点和底线清单　岗位：幼儿园教师　履职要　点　一、个人岗位XX,共青团员，XX年XX月参加工作。现任XXX幼儿园教师，负责下面是小编为大家整理的个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单4篇,供大家参考。

篇一：个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单

　岗位履职要点和底线清单

　岗位：幼儿园教师

　 履 职 要

　点

　一、个人岗位 XX,共青团员，XX 年 XX 月参加工作。现任 XXX幼儿园教师，负责 XX 班五大领域教育教学工作。

　二、政治建设 1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　2.遵守政治纪律和政治规矩。以“习近平新时代中国特色社会主义重要思想”为指导，落实党和国家教育方针政策，遵守国家法律法规，遵守《中小学（幼儿园）教师职业道德规范》。

　3.坚持党的领导。积极贯彻党的教育方针，把思想政治教育贯穿教育教学全过程。

　4.加强师德建设。严格遵守中央八项规定及我省有关规定，认真贯彻党的教育方针，为人师表，努力提升教育教学质量。

　5.严明个人作风。严格遵守《新时代中小学教师十项准则》，教书育人，廉洁从教。

　三、业务工作 1.严格执行安全制度，对本班幼儿的安全负责，预防事故的发生。

　2.指导和配合保育员管理好幼儿的生活，做好幼

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　儿卫生保健工作。

　3.按时参加幼儿园教研，参与课题研究，积极开展案例研究，教研中认真参与，积极思考，大胆发言，做好资料记录和归档。

　4.提前备课，认真撰写各类计划总结、观察记录、教育笔记、反思、专题总结等，并按时按量提交相关业务资料。

　 5.创设适宜本班幼儿的环境，根据主题变化进行主题墙饰、区角材料投放的变更，促进幼儿的发展。

　6.严格按照一日作息制度按计划开展各类教育教学活动，课前准备充分，按要求制作教玩具。

　7.开展班级常规的建设与管理，培养幼儿良好的行为习惯；开展全日观察，及时处理幼儿突发异常情况。

　8.教师之间相互配合共同完成幼儿园大型活动、社团、社区等活动。

　9.认真接受各方面的检查和指导，不断反思总结，优质完成本职工作。开展理论及经验的自我学习，撰写学习笔记，制作成长档案，不断改进教学形式、方法。

　10.利用 365 平台、微信群、QQ 群、家长、家访、助教、培训等活动，积极与家长沟通开展多形式的家园合作。

　11.负责保管好班级及幼儿园发给个人使用的各

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　种物品，做好学期前的物品清点和学期末的检查统计。

　 12.节约用电、用水，做到随手关闭水龙头、人离开关闭电源，下班前检查电源、水阀。空调开关时间根据幼儿园统一安排，不得私自开关。

　13.积极参加各类培训，回园后进行二次培训，并提交培训相关资料。

　三、其他工作 完成园领导安排的临时任务，确保按时保质保量完成。

　底 线 清 单

　一、政治纪律方面：

　（一）严禁违反《党章》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规。

　二、廉洁纪律方面：

　（一）不违反教师职业道德。

　（二）不得向学生或家长索要、变相索要财物。

　（三）不得接受学生及家长的宴请、礼品或有其他谋利行为。

　（四）严禁向学生、家长推销任何商品。

　三、工作纪律方面：

　（一）不违反法律法规和学校规章制度。

　（二）严禁不作为、慢作为、乱作为，严禁慵懒散漫等现象。

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　 （三）严禁搞形式主义。

　（四）严禁在工作中不担当、不作为、不负责、弄虚作假。

　（五）严禁上班期间做与工作无关的事。

　（六）严禁通过课堂、论坛、讲座、信息网络及其他渠道发表、转发错误观点，或编造散布虚假消息、不良消息。

　（七）严禁在教育教学活动中遇突发事件、面临危险时，不顾学生安危，自行逃离。

　（八）严禁组织、参与有偿补课，或为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。

　四、其它禁止性规定方面：

　（一）其他纪律规定或法律条文中明文禁止的事项。

　呈报 单位 意见

　（盖章）

　年

　月

　日 审核 单位 意见

　（盖章）

　年

　月

　日

篇二：个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单

　1.学校安全工作第一责任人。

　2.认真贯彻落实国家及上级党组织、行政主管部门有关学校安全工作的方针政策、法律法规、决策部署和指示精神。

　3.把安全工作纳入学校核心工作体系，纳入学校发展总体规划，设立学校安全专项资金并列入预算，并作为办学质量水平评价关键性指标之一。

　4.建立健全组织机构和防范体系，落实责任制，组织制定行政班子成员及学校其他各岗位人员安全工作责任清单；带领学校安全工作领导小组，并通过教职工代表大会，依法依规制定学校各项安全管理制度。

　5.督促行政班子成员按照安全生产“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，将安全工作与部门业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查，督促班子成员依法参与安全事故应急救援和调查处理。

　6.主持建立学校安全工作奖惩制度，把安全工作纳入各部门、教师履职考核，与评优推先和绩效考核挂钩，调动全体教职工共同做好学校安全工作的积极性。

　7.主持召开学校安全工作领导小组会议（每季度不少于1 次），研究分析学校安全工作现状及存在的问题，有针对性地制定学校安全工作规划。涉及安全工作的临时性重要事项，可利用党政办公会进行研究，原则上不少于每月 1 次。

　8.每年主持召开全校安全生产工作会不少于 2 次，每月调研检查学校安全工作不少于 1 次；每年主持召开行政办公会听取学校安全办公室负责人汇报不少于 2 次。

　9.及时制止和处理教职工侵犯学生权益和影响学生身心健康的行为；对校外人员（含学生家庭成员）侵犯学生权益和影响学生身心健康的行为，积极上报并协助上级部门进行调查、处理。

　10.加强与镇党委政府、社区（村/社）、派出所、应急、交通运输、市场监管、消防、文化、卫生健康、综合行政执法、自然资源与规划、住建、生态环境等部门的联系，取得支持与配合，共同做好校园及周边综合治理工作。

　11.遇突发事件立即召集安全领导小组启动应急处置预案，并第一时间赶到现场指挥。

　12.在年度述职中就岗位安全工作履职情况进行述职；督促检查学校分管副校长、部门负责人在年度述职中就分管领域安全工作履职情况进行述职；主持学校管理干部安全履职目标考核。

　13.完成所在岗位应完成的其他工作。

　分管安全副校长安全工作责任清单

　1.在校长的领导下，具体负责学校安全工作，对学校安全工作负直接领导责任。

　2.校长离校期间，可代校长组织召开学校安全工作领导小组会议，传达学习上级有关安全工作的文件，研究学校安全工作存在的问题和隐患，提出解决问题的方法和整改措施，确保学校安全。

　3.根据上级要求，依据相关法律法规，协助校长不断完善.建立健全学校安全工作管理制度，组织制定各种突发事件应急预案。

　4.协助校长抓好应急救援体系建设，组织或者参与学校安全事故抢险救援和调查处理，组织或协助开展学校安全事故责任追究和整改措施落实情况评估。

　5.全面落实学校安全工作责任制，安排督促层层签订学校安全工作责任书，把学校安全工作任务分解到各处室.部门和岗位，并负责检查.督导落实。

　6.指导学校安全办公室负责人和各部门负责人开展工作，定期不定期检查各处室.部门.岗位的安全防范和隐患排查工作，并建立相关台账，在相关记录表上签字。

　7.定期组织培训学校安全保卫干部和员工（各类安保和应急处置工作小组），强化安全责任意识，提高防范和应对突发事件的能力，杜绝因思想麻痹或工作失误造成的安全责任事故。

　8.加强教师安全培训工作，提高安全工作责任意识和履职能力。

　9.定期组织检查学校各部门的安全设施及器材，保证完好有效；协助校长统筹推进安全工作社会化服务体系建设.

　信息化建设.诚信体系建设和科技支撑等工作。

　10.协助校长加强与镇党委政府.社区（村/社）.派出所.应急.交通运输.市场监管.消防.文化旅游.卫生健康.综合行政执法.自然资源和规划.住建.生态环境等部门的联系，积极开展校园及周边综合治理工作。

　11.配合政法部门妥善处理在校师生违法案件，妥善处理校园内发生的严重违规违纪问题。

　12.督促检查放学前一分钟、每周一节课、每月一次专题讲座、“安全教育网络平台”的安全教育。

　13.组织实施学校安全督、检查、考核、奖惩等工作，协调解决重点难点问题；每月调研检查学校安全工作不少于3 次；每季度研判分管领域安全形势不少于 1 次；在个人年度述职中就安全工作履职情况进行述职，督促检查教职工在年度工作总结中对“一岗双责”要求的落实情况进行总结和自我剖析。

　14.完成领导小组交办的其它安全工作。

　分管后勤副校长安全工作责任清单

　1.制定学校设施设备安全管理工作规章制度，做好学校设备设施安全管理工作； 2.组织对学校建筑物、设施设备的安全检查，特别是消防安全检查，及时消除安全隐患，杜绝安全事故； 3.加强对食堂、自备水源的管理，确保学校食品及饮用水安全；加强学校卫生防疫工作； 4.加强学校宿舍设施安全管理，确保师生宿舍安全； 5.督促有关人员做好防盗工作，维护学校财产安全； 6.加强学校的安全设施建设，确保校园安全； 7.完成领导小组交办的其它安全工作。

　分管党务副校长安全工作责任清单

　1.校园安全的共同责任人，对学校安全工作负主要领导责任。

　2.协助校长管好学校安全工作，校长不在校期间，履行校长岗位安全职责。

　3.通过党建工作加强安全教育，提高党员干部的安全责任意识，指导落实岗位安全职责。

　4.关心教职工的生活和思想动态，及时掌握校内不稳定因素，积极化解矛盾，维护校园安全稳定。

　5.督查学校安全管理制度落实，向学校安全工作领导小组提出整改建议。

　6.积极组织开展反邪教工作。

　分管教学副校长 安全工作 责任清单

　1.督促全校教师严格落实教学常规。特别是认真落实生安、体育课、劳动课、实验（训）课等教学常规，防止学生意外伤害事故的发生； 2.对必须在校外进行的教学活动要认真审批，要有严密的安全措施，确保活动安全进行； 3.督促全校教师加强师德修养，关爱学生，不得体罚和变相体罚学生，切实减轻学生过重课业负担。要采取切实可行的措施，杜绝因体罚和心灵虐待造成对学生的伤害事件，确保学生身心健康发展； 4.督促指导教师把学生安全作为教育教学的第一要事，摆在首位，认真落实各有关法规和上级文件对教育教学工作的安全规定，依法办事，依法执教； 5.完成上级交办的其它安全工作任务。

　完小校长安全工作责任清单

　1.完小所管辖的校点安全工作的第一责任人； 2.认真贯彻落实国家有关学校安全工作的法律法规和上级对学校安全工作的部署； 3.全面负责学校安全工作，建立健全组织机构和防范体系，落实责任制，依法制定学校各项安全管理制度和应急预案； 4.建立安全工作奖惩制度，把安全工作纳入各部门、个人履职考核，与评优推先和绩效考核挂钩，调动全体教职工共同做好学校安全工作的积极性； 5.组织召开学校安全工作领导小组会议，分析研究学校安全工作现状及存在的问题，有针对性地制定学校安全工作计划； 6.及时制止和处理教职工侵犯学生权益和影响学生身心健康的行为； 7.加强与所属乡镇、街道、社区、派出所、消防、卫生、城管等部门的联系，取得他们的支持和配合，共同做好校园及周边安全工作； 8.遇到突发事件立即组织安全领导小组启动应急预案，并第一时间赶到现场指挥； 9.学校安全职责所必需的其它行为； 10.完成安全领导小组交办的其他安全工作。

　工会主席安全工作责任清单

　1.发挥工会组织对校园安全工作的参与和监督作用；组织召开好学校教职工代表大会，对涉及学校安全管理的制度.重要决策进行审议。

　2.定期召开工会委员会会议，对学校各部门安全工作进行评议，并提出意见建议。

　3.协助学校摸查内部人员(含校内“临时周转房”非本校职工)的不稳定因素，及时化解矛盾。

　4.关心教职工的思想动态和文化生活，帮助教职工解决生活中的困难和问题。对发生重大情况的家庭及时慰问并家访。

　5.协助学校通过调研掌握学生思想动态，组织学校工会会员（主要是教师）开展好特异学生思想.学业.生活帮扶。

　6.每月针对分管领域调研检查安全工作不少于 2 次，每季度分析研判分管领域内安全形势不少于 1 次，并在个人年度述职中就岗位安全工作履职情况进行述职。

　7.完成领导小组交办的其它安全工作。

　安全办公室主任工作责任清单

　1.在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校日常安全管理工作， 根据学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校长汇报学校安全工作情况。

　2.按时参加上级有关部门召开的安全会议，并按相关要求上报学校安全工作计划.总结.报表.材料.信息等。

　3.坚持每天对校园及重点部位进行巡查，发现安全隐患，立即责成（或通告）有关部门进行整改，问题严重的及时向分管副校长汇报，特别重大问题报领导小组集体研究决定，制定出详尽的整改方案，并规定完成整改时间。

　4.建立健全安全隐患排查整改台账，相关负责人及时在记录表上签字；按隐患性质大小，启动相应的责任追究制度，落实考核处罚。

　5.结合学校安全工作实际，聘请专家或自主开展对师生的专题安全教育；开展治安、消防、交通、防溺水、防校园欺凌、防拐骗、传染病防控等校园安全宣传教育；落实好晨.午检制度；学生在校期间，定期实施安全演练活动（每月不少于 1 次）。

　6.履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促各部门落实各种活动安全预案及安全措施，督促做好各种活动现场安全管理。

　7.负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，管理安保人员，维护安防设施；在推进“安全工作社会化服务体系建设、信息化建设、诚信体系建设和科技支撑”等方面积极向学校提出建议方案。

　8.负责全校消防栓、灭火器、报警器、疏散通道等消防设备的日常检查和维护，保证校内消防器材的完好.有效，确保正常使用，保证消防通道畅通。

　9.配合学校安全工作领导小组主动与相关部门联系协调，建立密切的工作关系，搞好校园周边环境综合治理；主动对学校周边消防.交通.流动摊贩.店铺.闲散人员等方面，可能给学校及师生带来安全风险的问题进行定期摸排，并及时上报。

　10.配合有关部门严肃查处侵害师生合法权益和滋扰校园案件，建立长效机制，维护学校周边治安秩序； 11.校内发生安全事故或突发事件，要在第一时间赶到现场，及时向学校安全工作领导小组汇报，并根据应急预案配合指挥组落实报警、抢救、疏散、保护现场、调查取证、信息上报等工作，妥善处理突发事件。

　12.充分利用教师会、班主任会、家长会、家长开放日等时机，加强教师安全履职培训，督促家长履行好监护人安全职责。

　13.根据有关规定妥善保管视频监控录像资料，并建立资料档案；建立健全学校安全管理各类台账和档案，负责学校各类安全资料的归档备案。

　14.每季度研判分管领域安全形势不少于 1 次，每月检查安全工作不少于 4 次，每年向学校支部会议、行政会议汇报安全工作分别不少于 2 次，并在个人年度述职中就安全工作履职情况进行述职。

　15.督查各班“放学前（含周末）安全教育”实施情况，计入教师“一岗双责”履职考核。

　16.完成领导小组交办的其它安全工作。

　德育主任安全工作责任清单

　1.结合学校安全工作目标和任务，开展学生德育工作，维护校园教育教学秩序.稳定师生情绪。

　2.组织落实学校安全工作领导小组安排部署的工作任务，依据部门安全岗位职责，对班主任开展针对性的安全宣传教育和培训，指导年级和班级开展丰富多彩的安全教育和演练活动。

　3.定期召开班主任安全工作会议，参与组织班主任进行校园安全隐患自查互查活动，跟踪每节课学生异动情况，增强班主任的安全意识，落实安全责任。

　4.做好学生心理辅导工作，普及心理健康和青春期知识；建立心理健康咨询室，负责做好心理健康咨询室及心理健康教育有关设施设备的安全维护；做好全校学生心理调查工作；配合班主任.家长对有心理问题的学生进行心理疏导，并做好跟踪随访和相关记录，及时汇报。

　5.建好“五类学生”台账。做好不良行为矫正.心理异常疏导等教育转化工作，落实具体帮教措施。

　6.依据分管工作组织大型集体活动时，做好教育活动安全预案和活动前师生安全教育工作，做好活动现场安全管理。

　7.结合分管工作，通过家长会、致家长的一封信、短信等多种形式向家长宣传节假日活动、课间活动、心理健康等方面的安全知识，提出安全要求，发挥家长对学生安全工作的主体作用；协助学校与社会、家庭等方面建立联系，完善“三位一体”法治与安全教育机制，落实各项治理措施。

　8.做好分管领域内安全教育、家长来访接待、学生申诉办理、事故处理及相关材料的整理归档。

　9.每月针对分管领域检查安全工作不少于 2 次，每季度

　分析研判分管领域内安全形势不少于 1 次，并在个人年度述职中就岗位安全工作履职情况进行述职。

　10.完成领导小组交办的其它安全工作。

　教务主任安全工作责任清单

　1.负责分管领域内的安全管理工作，落实部门安全责任和各项安全管理制度，制定部门安全工作计划，并监督.检查各项具体工作落实情况。

　2.定期召开部门分管领域内的专题安全工作会议。

　3.做好各种教具.教学设备使用过程中的安全管理。

　4.加强学生学籍信息的安全管理，建立信息保密制度。

　5.做好教学活动和考试安全预案及管理工作。

　6.配合校长积极...

篇三：个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单

　岗位风险清单

　 登高作业易高坠，起重吊装需谨慎；

　  拆模猛撬易自伤，交叉作业风险大；

　  提前拆模易坍塌，抛物伤人要坐牢；

　  大风装拆易出事，站位不当易自伤。

　 岗位职责清单

　 遵章守纪服管理，劳保用品穿戴齐；

　  教育培训应积极，交底内容要牢记。

　  安全操作很重要，发现隐患及时报；

　  工完场清再离场，应急处置护现场。

　 岗位操作卡

　 高处作业安全带，吊索吊具要检查；

　 拆模作业要许可，先支后拆按规章；

　 一定不要去猛撬，正确站位防自伤；

　 大风大雾莫拆装，模板固定要稳当。

　 岗位应急处置卡

　 遇险情，边撤离，边报告，勿盲救。

　  遇触电，断电源；遇坍塌，先避险；

　  遇火险，灭了它；灭不了，快报警。

　  人高坠，莫要背；担架抬，急送医。

　 项目负责人：

　联系电话：

篇四：个人职责要点和底线清单:个人岗位底线清单

　 岗位职责风险点及防控措施个人 1

　 为深入推进惩防腐败体系建设，建立健全重点领域廉政风险防控管理长效机制，增强预防腐败工作实效性，按照市局印发《全市公安机关开展廉政风险防控管理工作实施方案》的工作安排，结合回民区公安分局工作实际，决定在分局开展廉政风险防控管理工作，特制定本方案。

　 一、指导思想

　 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央纪委十九届二次全会、自治区纪委十届四次全会、市纪委十二届四次全会和公安部、自治区公安厅、呼市公安局党风廉政建设电视电话会议的部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以制约和监督权力为核心，以健全制度、强化管理、规范权力运行为重点，以提高制度执行力为抓手，紧密结合分局工作实际，构建内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的廉政风险防控机制。

　 二、工作任务

　 (一)建立健全反腐倡廉教育长效机制。把教育作为廉政风险防控的第一道防线，增强教育的针对性、有效性，建立工作机制确保分局各单位经常受到廉政教育。对领导班子，特别是基层单位领导，要利用民主生活会、中心组学习等开展廉政教育，并作为思想政治建设的一项重要内容。针对不同级别、不同岗位领导干部所面临的廉政风险，要分层分岗开展行之有效的示范教育、警示教育和岗位廉政风险教育。要把《中国共产党廉洁自律准则》等知识纳入分局干部教育培训计划，纳入干部竞争上岗聘任的考核中，实现廉政教育的制度化、规范化、常态化。

　(二)加强规范权力运行的制度建设。按照市委、市政府及市局关于规范权力运行制度建设的部署，结合分局开展的各项集中专项整治工作，推进重点领域廉政风险防控管理制度建设。要以加强反腐倡廉教育制度、监督制度、预防制度、惩治制度建设为主要内容，逐步建成科学合理、有效管用的党风廉政建设和反腐败制度体系。对分局各单位工作中具有执法权、管理权和审批权的廉政风险防控重点岗位及人员，坚持“一项权力建立一项制度”的原则，做到权力运行到哪里，制度管到哪里。要把抓制度的执行贯穿于制度建设的始终，提高制度执行力，发挥制度在廉政风险防控管理中的保障作用。

　 (三)强化对权力运行的管理和监督。通过强化管理措施，改进管理办法，丰富管理手段，健全权力运行的监控机制，堵塞权力运行的漏洞，有效地防控廉政风险。实施廉政风险防控机制建设，要运用现代管理学的理念和方法，着重围绕制约监督和规范权力运行，紧密结合分局工作实际，突出重点岗位和风险人群，认真查找干部在思想意识、岗位职责、业务环节、制度机制和外部环境等方面可能发生违反廉政行为的风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，通过制定方案、贯彻执行、检查考核等环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。

　 三、组织机构

　 为保证廉政风险防控管理工作有序推进、取得实效，回民区公安分局党委成立了廉政风险防控管理工作领导小组。

　 四、工作步骤

　 第一阶段 动员部署

　 分局各单位结合自身实际，按照分局党委部署廉政风险防控管理的实施方案要求，对全体民警(含辅警)进行思想发动，讲清廉政风险防控管理工作的主要精

　神和基本内容，教育引导全体民警牢固树立廉政风险意识，自觉参与到廉政风险防控管理工作中来，主动查找廉政风险点，有针对性地制定防控措施。

　 (一)明确任务。分局各单位在认真学习的基础上，确定本单位廉政风险防控机制建设的主要任务和推进措施。并在一定范围内征求意见，使任务措施更加符合实际，更加具有操作性。

　 (二)贯彻部署。分局各单位要召开廉政风险防控机制建设专题会议并进行动员部署，阐明加强廉政风险防控机制建设的重要意义，就防控廉政风险要解决的突出问题、每个阶段完成的任务等提出严格要求，防止形式主义、“走过场”，确保廉政风险防控机制建设扎实、有序推进。

　 第二阶段 排查廉政风险

　 分局各单位结合本单位实际，组织全体民警(含辅警)采取自上而下和自下而上相结合的方式以及自己找、领导提、群众帮等办法，把各岗位存在的廉政风险查清找准，为制定廉政风险防控措施提供依据、打好基础。

　 (一)查找风险。一是查找岗位风险。分局各单位组织全体民警(含辅警)结合岗位职责查找在思想意识、业务环节、制度机制、外部环境等方面存在或潜在的风险因素、风险点及主要表现形式。二是查找全局风险。重点查找领导班子“三重一大” (重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用)议事决策以及行政管理中容易产生腐败行为的风险因素、风险点和表现形式。

　 (二)认真审核，确定风险等级。对查找出的廉政风险，要组织专门人员进行审核把关，确保廉政风险查清找准。经过确认的廉政风险，要按风险发生几率和危害程度制定本单位的廉政风险等级标准，作为评定风险岗位和风险人员的依据。在廉政风险确认和风险等级评定中，各单位要广泛征求各方面意见，进行认真研究分析。确认的廉政风险和评定的风险等级情况要上报分局纪委进行审核。

　第三阶段 制定防控措施

　 分局各单位要针对查找的廉政风险，进行深入分析和研究论证，按照“岗位定措施、单位定制度”的基本要求，从加强教育、明晰职责、优化流程、完善制度、强化监督等方面制定廉政风险防控措施。

　 (一)明晰岗位职责。以解决岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约、对失责行为追究不严等问题为重点，从制度建设入手进行清权确权，制定整改措施，深入抓好规范权力运行的制度建设，促进依法履职，规范行政，正确行使职权。

　 (二)优化工作流程。以解决权力运行缺乏制约、公开透明度不强、行政效率低下等问题为重点，对现有的工作程序、业务流程、管理方式进行认真梳理，重点对正确行使行政执法权、行政处罚权、行政审批权等改进工作流程，制作工作流程图，促进行政权力规范、高效、公开运行。

　 (三)推进体制创新。属于体制机制不健全导致的廉政风险，要解放思想、勇于探索，积极推进体制改革和机制创新，从根本上防控廉政风险。

　 (四)进行廉政风险教育。通过学习违法违纪案例、收看警示教育片等方式，帮助领导干部和广大民警充分认识到廉政风险随时在身边存在，引导大家牢固树立风险意识，自觉做好廉政风险防控管理。

　 第四阶段 落实提高

　 分局各单位要把制度落实贯彻于廉政风险防控机制建设的全过程，坚持边查找边落实。在执行中发现问题，及时提出完善意见，不断提高制度建设水平。特别要重点抓好已经建立的规范权力运行制度的执行，通过制度的执行形成防控廉政风险的机制。

　 (一)明确责任。分局主要领导要对落实防控廉政风险的制度措施总负责，领

　导班子成员对分管单位负责，主要领导要做到亲自部署、亲自督促检查。同时要落实分局各单位主要领导责任，建立奖惩机制，对廉政风险防控机制建设成效显著的单位、个人予以表彰;对防控措施落实不到位、导致发生违纪违法案件的，要追究相关领导的责任。

　 (二)建立考核机制。通过定期自查、分局检查、社会评议等方式，对廉政风险防控机制建设工作进行考核。廉政风险防控机制建设作为分局纪律作风整治的一项重要工作，已纳入年终目标考核。

　 (三)专题报告。分局各单位要把廉政风险防控机制建设作为执行党风廉政建设和反腐败工作的重要内容统筹推进，一并落实。要将工作开展情况形成报告，与排查出的廉政风险点及对应的防控措施于 12 月 5 日前一并报送分局纪委办公室。

　 五、工作方法

　 (一)个人岗位风险排查方法

　 主要从岗位职责、工作流程、制度机制等方面排查可能存在的廉政风险。

　 1、理清职责权限。按照工作分工，逐项列出个人岗位的主要职责权限及工作流程.

　 2、查找廉政风险。采取“自己找、群众帮、领导提”的办法，找出在履行职责过程中可能发生的风险环节及表现形式。

　 3、自评风险等级。按照风险发生的几率及可能造成的危害程度，提出风险等级(一般分为高、中、低三个等级)意见。

　 4、提出防控措施。根据风险排查情况，提出具体防控措施。

　 5、填报自查表格。根据个人自查情况，填写《个人岗位廉政风险自查表》，报本单位主管领导审核。

　 (二)各单位风险排查方法

　主要从工作流程、制度机制、外部环境等方面排查可能存在的廉政风险。

　 1、梳理职责权限。在个人自查的基础上，梳理本单位重点岗位的主要职责权限及工作流程。

　 2、分析排查风险。根据梳理情况，分析查找履行职责过程中容易发生违纪违法问题的风险环节及表现形式，提出风险等级(一般分为高、中、低三个等级)意见。

　 3、研究防控措施。针对查找出来的廉政风险，研究提出防控措施。

　 4、研制有关图表。各单位填写《单位廉政风险排查表》。

　 在形成上述材料的过程中，要采取多种形式认真研究讨论，广泛征求意见，并报本单位主要领导审定。

　 (三)分局风险排查方法

　 重点围绕“三重一大”(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用)以及行政审批、执法办案等关键环节，从工作流程、制度机制、队伍管理、外部环境等方面排查可能存在的廉政风险。

　 1、汇总职责权限。汇总分析内设机构梳理职权的情况，列出分局重点部门的主要职权及关键环节的工作流程。

　 2、查找界定风险。结合内设机构风险排查情况，分析查找权力运行过程中容易发生违纪违法问题的风险环节及风险表现形式，确定风险等级(一般分为高、中、低三个等级)。

　 3、制定防控措施。根据风险排查情况，仔细查找在规章制度、办事程序、队伍管理和监督制约等方面存在的缺陷和漏洞，研究制定防控措施。

　 4、整理排查材料。经过充分论证撰写廉政风险点排查报告。

　 在形成上述材料的过程中，要采取多种形式认真研究讨论，具体排查方式参

　照《排查廉政风险主要内容》，在充分排查的基础上要广泛征求意见，并召开党委会研究确定。

　 六、工作要求

　 (一)加强领导，落实责任。分局将把开展廉政风险防控机制建设工作作为一项重大政治任务，列入领导班子的重要议事日程，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。分局廉政风险防范管理工作由纪委牵头，各单位具体落实，纪委负责汇总。分局各单位一把手是第一责任人，要严格按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身廉政风险防控机制建设，确保预防腐败各项要求落到实处。

　 (二)突出重点，注重实效。分局各单位要确定重点岗位和重要环节，突出抓好拥有执法权、处罚权、审批权等关键岗位，着力解决本单位涉及民生和人民群众切身利益的重点、难点、热点等问题，努力把廉政风险防控机制建设融入到各项业务工作的全过程。各单位推进廉政风险防控机制建设要积极稳妥、循序渐进，坚持长远目标与阶段性目标相结合，坚持整体推进与重点突破相结合，做到扎实有效推进。

　 (三)加强监督，确保质量。分局纪委要认真履行职责，充分发挥组织协调作用，加强监督检查，以党风廉政建设责任制考评为抓手，督促各单位抓好廉政风险防控机制建设各个阶段、各个环节工作的落实，确保廉政风险防控机制建设工作取得实效。

　 岗位职责风险点及防控措施个人 2

　 (一)把握重点，坚决贯彻控风险工作。根据银监会、浙江银监局统一部署，分局高度重视监管责任落实和风险全面把控，强统筹、重落地。一方面，建立控风险工作机制。成立由统计信息科牵头，监管一科、监管二科、监管三科分别负

　责信用风险、操作风险、流动性风险的控风险工作机制，各科室各司其职且配合协作，共同发挥监管职能，守住不发生系统性风险的底线。另一方面，借力现场检查，出重拳维秩序。有序对农行丽水分行、龙泉民泰村行、莲都农商行、遂昌农商行等机构开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“治乱象、维秩序”专项治理检查及重点业务全面检查，其中莲都农商银行重点业务常规检查，创新运用“集成+双主查”、“east+监审联动”、“党建+现场检查”机制，大幅提升现场检查效率，有力震慑银行违规行为。

　 (二)高压管控操作性风险，“维秩序”成效明显。以“操作性风险管控年”活动为抓手，通过“强化责任意识、深化专项治理、优化机制建设”，有效提升辖内银行业操作风险防控工作的主动性、针对性和创新性，有力维护丽水银行业金融秩序。一是强化组织领导部署。成立“操作性风险管控年”活动领导小组，聚焦“人员管理”这一关键核心，梳理印发丽水银行业“四十条禁令”，进一步规范银行从业人员行为，严防操作风险和道德风险。，编制《丽水银行业操作风险防控案例汇编》树立标杆典型，组织全市银行业**%以上员工参与“学指南、防风险”知识竞赛，推动风险防控意识有效下沉至基层。二是创新委托审计方式。对检查项目无法覆盖的机构，一律委托其上级行进行审计，提升银行机构操作风险自我防范能力，力争实现“内部+外部”全方位排查，通过查前“委托审计单”、查中“督导单”、查终“评估单”、查后“整改清单”，实现动态质量跟踪。三是探索建立违规人员登记机制。按季统计各机构违规人员问责统计表，探索建立银行从业人员违规登记查询系统，逐步实现违规问责线上报送、线上登记、线上查询，目前已有***人次登记在册，累计查询***人次。

　 (三)“四项机制”综合治理信用风险。一是完善监测通报机制。推动市委市政府高度重视不良资产化解处置工作，建...

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